Une fois vos employés et leurs contrats actifs, la génération mensuelle de la paie se fait en quelques clics. Vous obtenez quatre documents prêts à utiliser.
Étape 1 — Lancer la paie du mois
Depuis la fiche entreprise, cliquez sur « Paie » → choisissez le mois et l'année → cliquez sur « Lancer la paie ».
Le système calcule simultanément les bulletins de tous vos employés actifs. Si vous aviez déjà lancé la paie ce mois-là sans la valider, elle est recalculée avec les données à jour de vos fiches employés.
Tant que le lot n'est pas verrouillé, vous pouvez le relancer autant de fois que nécessaire — par exemple si vous ajoutez un employé au cours du mois.
Étape 2 — Vérifier les bulletins individuels
Le système affiche la liste des bulletins du lot, avec pour chaque employé : nom, salaire brut, IRPP, total CNPS, total à reverser aux Impôts, net à payer, coût employeur.
Cliquez sur un bulletin pour ouvrir le détail. Vérifiez les rubriques. Si une donnée doit être corrigée, modifiez la fiche employé ou son contrat, puis relancez la paie du mois.
Étape 3 — Télécharger les 4 documents
Sur la page du lot, quatre boutons d'export sont disponibles :
Bulletin de paie (PDF)
Un PDF par employé avec en-tête entreprise + logo, identité salarié, période, détail des rubriques, totaux salarié et employeur. À archiver dans votre dossier RH et à remettre au salarié.
DIPE CNPS (.txt)
Fichier texte au format magnétique reconnu par la CNPS. Téléversez-le directement sur le portail e-DIPE de la CNPS (www.cnps.cm) avant le 15 du mois suivant.
Ordre de virement (CSV)
Fichier CSV avec en-tête Employé;Banque;Numéro compte;Montant XAF. Importable directement dans l'outil de virement multiple de votre banque (la plupart des banques camerounaises acceptent ce format). Encodage UTF-8 avec BOM pour lecture correcte sous Excel.
Ordre de virement (PDF)
Document avec en-tête entreprise + logo, liste des bénéficiaires avec montants, total à débiter, espace signature. À présenter en agence si votre banque exige encore un document papier signé.
Étape 4 — Verrouiller le lot
Quand vous avez validé tous les documents et que vous avez transmis vos déclarations CNPS et lancé vos virements, cliquez sur « Verrouiller ce lot ». Les bulletins deviennent figés et ne peuvent plus être recalculés — l'historique est protégé.
Le mois suivant, vous repartez sur un nouveau lot vierge.
Rappel des obligations légales
- Bulletin de paie : à remettre à chaque salarié, signé.
- DIPE CNPS : à transmettre via le portail e-DIPE avant le 15 du mois suivant.
- Versement des cotisations CNPS : à effectuer auprès d'une banque agréée dans le même délai.
- Versement des impôts retenus (IRPP, CAC, CFC, TDL, RAV, FNE) : à effectuer auprès du centre des impôts de rattachement selon les modalités Harmony 2 / Fiscalis en vigueur.
Le mini-espace de paie produit les documents nécessaires — la transmission effective et le versement relèvent de votre responsabilité d'employeur.
Pour aller plus loin
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